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2018年度中共甘肃省委老干部部分门决算地下阐明

泉源:  甘肃德甲联赛下注   作者:  办理员   工夫:  2019-08-14 17:07  点击:  

2018年度中共甘肃省委老干部部分门决算地下阐明

 

目次

一、部分概略

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部分决算实行状况

(一)支出收入决算总表

(二)支出决算表

(三)收入决算表

(四)财务拨款支出收入决算总表

(五)普通大众预算财务拨款收入决算表

(六)普通大众预算财务拨款根本收入决算表

(七)普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算表

(八)当局性基金预算财务拨款支出收入决算表

三、部分决算状况阐明

(一)支出收入决算总体状况阐明

(二)财务拨款支出收入决算总体状况阐明

(三)普通大众预算财务拨款根本收入决算状况阐明

四、“三公”经费状况阐明

(一)“三公”经费收入总额状况

(二)“三公”经费分项收入状况

(三)“三公”经费实物量状况

五、其他需求阐明的事变

(一)构造运转经费状况阐明

(二)国有资产占用状况阐明

(三)当局推销收入状况阐明

(四)预算绩效办理状况阐明

六、专业名词表明

 

 

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2018年度部分决算状况阐明

一、部分根本状况

(一)职能职责

德甲联赛下注为省委任务构造,归口省委构造部办理,担任全省离退休干部效劳办理任务,次要职责是:贯彻实行党地方、国务院和省委、省当局关于老干部任务的目标、政策和规则;研讨订定全省老干部任务的有关政策和规则;担任全省离退休干部政治报酬、生存报酬落实;鼓舞和引导老干部发扬作用;抓好全省离退休干部头脑政治建立和党支部建立;指点全省离退休老干部展开积极向上、文明安康的文明体育运动;担任全省老干部任务的观察研讨,依据老干部任务面对的新状况、新题目、新特点,探究做好任务的新途径、新方法、新办法;指点各地各单元老干部任务部分的业务任务和有关职员的培训。

(二)机构设置

1、构造内设机构

内设8个职能处室,详细为:办公室、离休干部任务处、退休干部任务处、下层建立指点处、调研处、人事处、构造党委、关怀下一代任务办公室。

2、参照公事员法办理单元

德甲联赛下注所属参照公事员法办理的奇迹单元有7个,辨别为:甘肃省第一干部疗养所、甘肃省第二干部疗养所、甘肃省离休干部西安疗养所、甘肃省老干部运动中央、甘肃省老年大学、德甲联赛下注海南老干部处、德甲联赛下注西安老干部处。

二、2018年度部分决算报表

表一:支出收入决算总表

表二:支出决算表

表三:收入决算表

表四:财务拨款支出收入决算总表

表五:普通大众预算财务拨款收入决算表

表六:普通大众预算财务拨款根本收入决算表

表七:普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算表

表八:当局性基金预算财务拨款支出收入决算表

三、2018年度部分决算状况阐明

(一)支出收入决算总体状况阐明

本部分2018年度支出总计8,117.74万元,收入总计8,117.74万元。与2017年决算数相比,支出增加1,996.68万元、增加19.74%,收入增加1,996.68万元、增加19.70%,次要缘由是紧缩经费收入。

本部分2018年度支出算计5,023.08万元,此中:财务拨款支出4,991.07万元,占99.36%;奇迹支出32.01万元,占0.64%。

本部分2018年度收入算计5,857.49万元,此中:根本收入2,823.38万元,占48.20%;项目收入3,034.11万元,占51.80%。

本部分2018年度年底结转和节余2,260.25万元,较上年增加807.86万元,次要缘由是消化结转节余资金收入,增加存量资金。

(二)财务拨款支出收入决算总体状况阐明

本部分2018年度财务拨款支出算计4,991.07万元,较上年决算数增加1,563.30万元,增加23.85%。次要缘由是控制三公经费,紧缩预算收入。较年终预算数添加657.96万元,增长15.18%。次要缘由是:1、追加省属兰外困难企业离休干部医药费、两项经费补贴、无牢固支出遗属困难补贴;2、补发绩效稽核嘉奖;3、添加津补贴、取暖和费、抚恤金。本部分2018年度财务拨款收入算计5,808.32万元,较上年决算数增加1,206.94万元,增加17.20%。次要缘由是紧缩经费收入。较年终预算数添加1,604.49万元,增长38.17%。次要缘由是:1、局部收入年终未请求财务拨款预算,而是按规则经过运用曩昔年度财务拨款结转和节余资金处理;2、收入省属兰外困难企业离休干部医药费、两项经费补贴、无牢固支出遗属困难补贴;3、收入绩效稽核嘉奖;4、添加津补贴、取暖和费、抚恤金。

本部分2018年度财务拨款收入次要用于以下方面:普通大众效劳收入564.60万元,占9.72%,较年终预算数添加46.68万元,次要缘由是老干部调理用房维修、离休干部米饭钱、离退休干部异地慰劳、局属单元办公楼维修正造、办公设备更新等;教诲收入256.71万元,占4.42%,较年终预算数添加52.99万元,次要缘由是离退休干部党支部培训调查用度添加;社会保证与失业收入3,742.84万元,占64.44%,较年终预算数添加534.31万元,次要缘由是老干部及遗属生存补贴和探望慰劳;医疗卫生与方案生养收入1,138.05万元,占19.59%,较年终预算数添加969.81万元,次要缘由是老干部医疗保证提标和医药费补贴;住房保证收入106.13万元,占1.83%,较年终预算数添加0.71万元,次要缘由是新调入职员6人。

(三)普通大众预算财务拨款根本收入决算状况阐明

本部分2018年度普通大众财务拨款根本收入2,774.21万元。此中:职员经费2,412.75万元,较上年增加233.93万元,次要缘由是退休职员人为移交社保部分发放。职员经用度途次要包罗根本人为、补助补贴、奖金、社会保证缴费、生存补贴。公用经费361.46万元,较上年增加813.25万元,次要缘由是紧缩各项公用经费收入,公用经用度途次要包罗办自费、印刷费、邮电费、公事欢迎费、差盘缠、公事用车运转维护费、委托业务费等。

四、“三公”经费状况阐明

(一)“三公”经费收入总额状况。

2018年度本部分“三公”经费收入合计62.76万元,较年终预算数增加17.39万元,次要缘由是公事车辆增加,各项用度低落,较上年收入数添加10.70万元,次要缘由是去扶贫帮扶点展开扶贫调研任务,以及老干部运动展开次数添加。

(二)“三公”经费分项收入状况。

公事车运转维护费49.51万元,次要用于扶贫帮扶、市内因公出行、任务业务反省等任务所需车辆的燃料费、维修费、过桥过盘费、保险费等,用度收入较年终预算数增加9.58万元,次要缘由是公事车辆数目增加,,较上年收入数添加11.83万元,次要缘由是扶贫帮扶、老干部运动业务任务运用公事用车次数添加。

公事欢迎费13.24万元,次要用于欢迎省级离退休老干部,用度收入较年终预算数增加7.81万元,次要缘由是紧缩公事欢迎,较上年收入数增加1.13万元,次要缘由是紧缩公事欢迎。

五、其他需求阐明的事变

(一)构造运转经费状况阐明。2018年本部分构造运转经费收入361.46万元,构造运转经费次要用于办自费、公事车运转维护费、信息网络置办更新费、培训费、集会费等。构造运转经费较2017年增加813.25万元,低落69.23%,次要缘由是紧缩各项经费开支。

(二)国有资产占用状况阐明。停止2018年12月31日,本部分共有车辆51辆,此中:秘密通讯用车2辆、离退休干部用车19辆、其他用车30辆(单元已按规则停止车改,但还未完成资产审批)。单价50万元以上通用设置装备摆设1台(套)。

(三)当局推销收入状况阐明。2018年本部分当局推销收入总额133.50万元,此中:当局推销货品收入133.50万元,中小企业的条约金额133.5万元,占当局推销收入100%,次要用于推销办公设置装备摆设及办公众具等。

(四)预算绩效办理状况阐明(无第三方评价)。

(五)本部分无当局性基金预算财务拨款支出收入。

六、专业名词表明。

(一)财务拨款支出:指今年度从本级财务部分获得的财务拨款,包罗普通大众预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

(二)奇迹支出:指奇迹单元展开专业业务运动及其辅佐运动获得的支出;奇迹单元收到的财务专户实践核拨的教诲免费等资金在此反应。

(三)运营支出:指奇迹单元在专业业务运动及其辅佐运动之外展开非独立核算运营运动获得的支出。

(四)其他支出:指单元获得的除“财务拨款支出”、“奇迹支出”、“运营支出”等以外的支出,包罗未归入财务预算或财务专户办理的投资收益、银行存款利钱支出、租金支出、救济支出,现金盘盈支出、存货盘盈支出、发出已核销的应收及预支款子、无法偿付的应付及预收款子等。各单元从本级财务部分以外的同级单元获得的经费、从非本级财务部分获得的经费,以及行政单元收到的财务专户办理资金填列在本项内。

(五)用奇迹基金补偿出入差额:指奇迹单元在当年的“财务拨款支出”、“奇迹支出”、“运营支出”、“其他支出”等缺乏以布置当年收入的状况下,运用曩昔年度积聚的奇迹基金(奇迹单元当年出入相抵后按国度规则提取、用于补偿当前年度出入差额的基金)补偿今年度出入缺口的资金。

(六)年终结转和节余:指单元上年结转今年运用的根本收入结转、项目收入结转和节余、运营节余。不包罗奇迹单元净资产项下的奇迹基金和公用基金。

(七)节余分派:指单元当年节余的分派状况。依据《关于奇迹单元提取公用基金比例题目的告诉》(财教[2012]32号)规则,奇迹单元职工福利基金的提取比例,在单元年度非财务拨款节余的40%以内确定,国度尚有规则的从其规则。

(八)年底结转和节余:指单元结转下年的根本收入结转、项目收入结转和节余、运营节余。不包罗奇迹单元净资产项下的奇迹基金和公用基金。

(九)根本收入:指为保证机构正常运转、完成一样平常任务义务而发作的职员经费和公用经费。此中:职员经费指当局出入分类经济科目中的“人为福利收入”和“对团体和家庭的补贴”;公用经费指当局出入分类经济科目中除“人为福利收入”和“对团体和家庭的补贴”外的其他收入。

(十)项目收入:指在根本收入之外为完成特定行政义务和奇迹开展目的所发作的收入。

(十一)运营收入:指奇迹单元在专业业务运动及其辅佐运动之外展开非独立核算运营运动发作的收入。

(十二)“三公”经费:指用普通大众预算财务拨款布置的因公出国(境)费、公事用车置办及运转维护费、公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车置办费反应单元公事用车置办收入(含车辆置办税);公事用车运转维护费反应单元按规则保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按规则开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

(十三)构造运转经费:为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于购置货品和效劳等的各项公用经费,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、一样平常维护费、公用资料及普通设置装备摆设置办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转维护费以及其他用度。

(十四)人为福利收入(收入经济分类科目类级):反应单元开支的退职职工和体例外临时聘任职员的各种休息人为,以及为上述职员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和效劳收入(收入经济分类科目类级):反应单元购置商品和效劳的收入(不包罗用于置办牢固资产的收入、战略性和应急储藏收入)。

(十六)对团体和家庭的补贴(收入经济分类科目类级):反应用于对团体和家庭的补贴收入。

(十七)其他资源性收入(收入经济分类科目类级):反应非各级开展与变革部分会合布置的用于置办牢固资产、战略性和应急性储藏、地皮和有形资产,以及构建根底设备、大型补葺和财务支持企业更新改革所发作的收入。

 


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